2019年海南省药品监督管理局部门预算公开

来源: 发布日期:2019-02-12 分享到: 【字体: 小   中   大

 

 

 

 

第一部分   海南省药品监督管理局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   海南省药品监督管理局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分   海南省药品监督管理局2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分   海南省药品监督管理局部门概况

 

一、主要职能

(一) 执行党中央和国家有关药品监督管理工作的方针政策、法律法规,执行省委省政府决策部署和海南自由贸易试验区(自由贸易港)政策措施。

(二) 研究拟订并组织实施全省药品监督管理工作政策规定、规章制度和发展战略,研究推进药品监督管理改革,研究提出海南自由贸易试验区(自由贸易港)药品监督管理工作方面的意见和建议。

 (三) 负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。

(四)负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。

(五)负责药品、医疗器械和化妆品注册管理。

(六)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

(七)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

(八)负责执业药师资格准入管理。

(九)负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。

(十)负责药品、医疗器械和化妆品监督管理领域对外交流合作。

二、部门预算单位构成

纳入省药品监督管理局2019年部门预算编制范围的预算单位共10个,包括:

1.省药品监督管理局(本级)

2.省药品监督管理局稽查局

3.省药品检验所

4.省药品审核认证管理中心

5.博鳌药品不良反应监测中心

6.省食品药品检验所三亚分所

7.省食品药品检验所海口分所

8.省食品药品检验所琼海分所

9.省食品药品检验所儋州分所

10.省食品药品检验所五指山分所

 

  第二部分  海南省药品监督管理局2019年部门预算表(详见附表)

 

第三部分  海南省药品监督管理局2019年部门预算情况说明

 

一、关于海南省药品监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省药品监督管理局2019年财政拨款收支总预算11557.42万元。其中,收入总计11557.42万元,包括一般公共预算本年收入11557.42万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计11557.42万元,包括一般公共服务支出9648.89万元、外交支出9.5万元、教育支出144.81万元,社会保障和就业支出858.42万元,卫生健康支出407.72万元,住房保障支出488.08万元, 结转下年0万元。

二、关于海南省药品监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省药品监督管理局2019年一般公共预算当年拨款11557.42万元,比上年(原省食品药品监督管理局,下同)预算数减少41139.11万元,主要原因是机构改革职责划转及取消省以下垂直管理, 2019年部门预算单位由2018年的58个减少到10个所致。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出9648.89万元,占83.49%;外交(类)支出9.5万元,占0.08%;教育(类)支出144.81万元,占1.25%;社会保障和就业(类)支出858.42万元,占7.43%;卫生健康(类)支出407.72万元,占3.53%; 住房保障(类)支出488.08万元,占4.22%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为3377.27万元,比上年预算数减少18651.96万元,主要原因是机构改革职责划转及取消省以下垂直管理, 2019年部门预算单位由2018年的58个减少到10个所致。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2019年预算数为3495.13万元,比上年预算数减少2145.87万元,主要原因是机构改革职责划转及取消省以下垂直管理, 2019年部门预算单位由2018年的58个减少到10个所致。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2019年预算数为1870.56万元,比上年预算数减少10713.83万元,主要原因是机构改革职责划转及取消省以下垂直管理, 2019年部门预算单位由2018年的58个减少到10个所致。

4. 教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2019年预算数为144.81万元,比上年预算数减少986.38万元,主要原因是机构改革职责划转及取消省以下垂直管理, 2019年部门预算单位由2018年的58个减少到10个所致。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为685.24万元,比上年预算数减少2983.42万元,主要原因是机构改革职责划转及取消省以下垂直管理, 2019年部门预算单位由2018年的58个减少到10个所致。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为154.57万元,比上年预算数减少481.11万元,主要原因是机构改革职责划转及取消省以下垂直管理, 2019年部门预算单位由2018年的58个减少到10个所致。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为116.49万元,比上年预算数减少1515.78万元,主要原因是机构改革职责划转及取消省以下垂直管理, 2019年部门预算单位由2018年的58个减少到10个所致。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为487.72万元,比上年预算数减少2075.98万元,主要原因是机构改革职责划转及取消省以下垂直管理, 2019年部门预算单位由2018年的58个减少到10个所致。

三、关于海南省药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

海南省药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出为8626.62万元,其中:

人员经费6762.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费1864.28万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、印刷费、维修(护)费、租赁费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品与服务支出等。

四、海南省药品监督管理局2019“三公”经费预算情况说明

海南省药品监督管理局2019“三公”经费预算数为155.70万元,其中:

    因公出国(境)经费33.00万元与上年对应单位预算基本持平。根据原国家食品药品监督管理总局及我局的工作实际安排的2019年出国计划,拟安排出国(境)组2次,出国(境)7人。出国(境)团组主要包括:1.高级技术人员团组:目的地为美国,人数为5人,天数为10天,主要任务为药品检验高级技术学术交流及学习2.监管能力提高团组: 目的地为美国,人数为2人,天数为14天,主要任务为药品上市后监管培训。

公务用车购置及运行费113.59万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费113.59万元),较对应单位预算下降42.78%。下降的主要原因是公务用车改革后加强公务用车管理,厉行节约。

公务接待费9.11万元,较对应单位预算下降44.32%。下降的主要原因:一是落实中央“八项规定”及省委省政府“二十条规定”等有关文件精神,减少国内公务接待批次和规模;二是进一步落实厉行节约有关规定,严控公务接待陪餐人数和标准。

五、关于海南省药品监督管理局2019政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省药品监督管理局部门2019年无政府性基金预算。

六、关于海南省药品监督管理局2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入来源全部是一般公共预算收入支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省药品监督管理局2019年收支总预算11557.42万元。

七、关于海南省药品监督管理局2019收入预算情况说明

海南省药品监督管理局2019年收入预算11557.42万元,其中:上年结转0万元;经费拨款收入11557.42万元,占100%;政府性基金收入0万元;专项收入0万元。

八、关于海南省药品监督管理局2019支出预算情况说明

海南省药品监督管理局2019年支出预算11557.42万元,其中:基本支出8626.62万元,占74.64%;项目支出2930.80万元,占25.36%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019海南省药品监督管理局本级、省药品监督管理局稽查局、省药品检验所、省药品审核认证管理中心、博鳌药品不良反应监测中心及5个食品药品检验分所的机关运行经费预算1864.28万元。

(二)政府采购情况

2019海南省药品监督管理局本级及下属各预算单位政府采购预算总额513.6万元,其中:政府采购货物预算167.60万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算346.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201812月31日,海南省药品监督管理局本级及下属各预算单位共有车辆34辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车21辆。单位价值100万元以上设备20台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019海南省药品监督管理局18个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2827.08万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指省药品监督管理局部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指用于省药品监督管理局部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 附件:2019年部门预算公开表(万元).xls


 



2019年部门预算公开表(万元).xls
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